Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2020
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
/ Jednostki Organizacyjne
INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2020, która
uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 100.00 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się
następująco:
1 ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE
Ocena: Pozytywna / 100.00% [Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 100.00%]Zidentyfikowane Słabości:
Wystąpiły niewielkie zakłócenia w relacji pracownik - kierownik w zakresie oceny pracy pracowników.
2 CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Ocena: Pozytywna / 100.00% [Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 100.00%]Zidentyfikowane Słabości:
W podanym obszarze nie zidentyfikowano słabości.
3 MECHANIZMY KONTROLI
Ocena: Pozytywna / 100.00% [Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 100.00%]Zidentyfikowane Słabości:
W podanym obszarze nie zidentyfikowano słabości.
4 INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Ocena: Pozytywna / 100.00% [Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 100.00%]Zidentyfikowane Słabości:
Z uwagi na liczbę pracowników oraz rozproszenie terytorialne zidentyfikowane zostały nieznaczne zaburzenia w komunikacji wewnętrznej.
5 MONITOROWANIE I OCENA
Ocena: Pozytywna / 100.00% [Ocena w 2020 roku: Pozytywna /100.00%]Zidentyfikowane Słabości:
W podanym obszarze nie zidentyfikowano słabości.
W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:
1.dalsze doskonalenie wprowadzonego systemu procedur komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych,2. dalsze eliminowanie barier zakłócających proces komunikacji wewnętrznej,3. w miarę możliwości pogłębiany będzie i monitorowany poziom wiedzy podległych pracowników,4. dalsza rozważna analiza samooceny kontroli zarządczej z uwzględnieniem podsiadanych uprawnień.
kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:
Zofia Antoszczyk (dyrektor)