Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2021
Miejski Ośrodek / Jednostki Organizacyjne
Pomocy Rodzinie
INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2021, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.89 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:
1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
Wystąpiły zakłócenia w relacji pracownik - kierownik w zakresie oceny pracy pracowników
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
Niewielkie zakłócenia w obszarze wiedzy pracowników dotyczących ryzyka i zagrożeń
3. MECHANIZMY KONTROLI Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
Niewielkie zaburzenia w zakresie znajomości procedur zgłaszane przez pracowników.
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA Ocena: Pozytywna / 94.44%
Zidentyfikowane Słabości:
Zidentyfikowano zaburzenia w zakresie komunikacji wewnętrznej jednostki i wewnątrz zespołów.
5. MONITOROWANIE I OCENA Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
W podanym obszarze nie zidentyfikowano słabości.
W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:
W związku z występującymi słabościami podejmuje się zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie: 1. dalsze doskonalenie wprowadzonego systemu procedur komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych, 2. dalsze eliminowanie barier zakłócających proces komunikacji wewnętrznej, 3. pogłębienie i monitoring poziomu wiedzy pracowników, 4. dalsza rozważna analiza samooceny kontroli zarządczej z uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:
Zofia Antoszczyk (dyrektor)