Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2022
Miejski Ośrodek / Jednostki Organizacyjne
Pomocy Rodzinie
INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. dzialan podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2022, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 100.00 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:
1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
Wystąpiły niewielkie zakłócenia w relacji pracownik - kierownik w zakresie oceny pracy pracowników.
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
W podanym obszarze nie zidentyfikowano słabości.
3. MECHANIZMY KONTROLI Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
Niewielkie zaburzenia w zakresie znajomości procedur.
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
Z uwagi na liczbę pracowników oraz różne lokalizacje zespołów zidentyfikowane zostały nieznaczne zaburzenia w komunikacji wewnętrznej.
5. MONITOROWANIE I OCENA Ocena: Pozytywna / 100.00%
Zidentyfikowane Słabości:
W podanym obszarze nie zidentyfikowano słabości.
W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:
W związku z występującymi słabościami podejmuje się zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:
1. Dalsze doskonalenie wprowadzonego systemu procedur komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych,
2. Dalsze eliminowanie barier zakłócających proces komunikacji wewnętrznej,
3. Dalsza rozważna analiza samooceny kontroli zarządczej z uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:
Zofia Antoszczyk (dyrektor)