PLAN KONTROLI PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM na 2021 rok
ZESPÓŁ KSIĘGOWOŚCI
odpowiedzialny za realizację – Główny księgowy
1.
Zakres – Bieżąca kontrola wstępna dokumentów księgowych, przedkładanych do zatwierdzenia Dyrektora
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Starszy Księgowy, Inspektor
Osoba kontrolująca – Główny Księgowy
2.
Zakres – Kontrola zgodności zapisów w księgach inwentarzowych z dokumentacją księgową
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Inspektor ,
Osoba kontrolująca – Główny Księgowy
3.
Zakres – Kontrola wykonania budżetu poszczególnych Zespołów MOPR
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Główny Księgowy
Osoba kontrolująca – Dyrektor MOPR
4.
Zakres – Kontrola bieżąca kas MOPR
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Starszy Księgowy
Osoba kontrolująca – Główny Księgowy
5.
Zakres – Kontrola wydatkowania zaliczek pobranych przez pracowników MOPR na zakup i usługi dotyczące bieżącej działalności MOPR
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Starszy Księgowy
Osoba kontrolująca – Główny Księgowy
6.
Zakres – Kontrola zgodności ewidencji syntetycznej z analityczną
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Starszy Księgowy, Inspektor
Osoba kontrolująca – Główny Księgowy
ZESPÓŁ REALIZACJI POMOCY
odpowiedzialny za realizację – kierownik
1.
Zakres – Bieżąca kontrola zgodności decyzji z zaakceptowanymi w wywiadach świadczeniami w zakresie Programu „Posiłek w szkole w domu”
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Kierownik Zespołu
2.
Zakres – Bieżąca kontrola zgodności decyzji z zaakceptowanymi w wywiadach świadczeniami w zakresie zasiłków stałych
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Kierownik Zespołu
3.
Zakres – Bieżąca kontrola zgodności
z zaakceptowanymi w wywiadach świadczeniami w zakresie: świadczeń z pomoc społecznej (zasiłki celowe i w naturze, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, itp.
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Kierownik Zespołu
4.
Zakres – Bieżąca kontrola dokumentacji związanej z rozliczaniem dożywiania w szkołach, DDPS, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczeń w naturze (sklepy) itp.
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Kierownik Zespołu
ZESPÓŁ KADR, PŁAC I ADMINISTRACJI
odpowiedzialny za realizację – kierownik
1.
Zakres – Prowadzenie kontroli w zakresie ochrony danych osobowych w tym kontrola zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, zabezpieczenia dostępu do danych osobowych, pieczęci i pieczęci służbowych
Termin realizacji – Cały rok
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2.
Zakres – Kontrola kart drogowych
Termin realizacji – Kwartalnie zgodnie z protokołem kontroli
Osoba kontrolowana – Kierowca
Osoba kontrolująca – Kierownik ZKPiA, Starszy Inspektor
3.
Zakres – Kontrola prac zleconych pracownikom gospodarczym
Termin realizacji – Cały rok
Osoba kontrolowana – Pracownicy gospodarczy - wszyscy
Osoba kontrolująca – Kierownik ZKPiA, Starszy Inspektor
4.
Zakres – Kontrola dyscypliny pracy
Termin realizacji – Cały rok
Osoba kontrolowana – Wszystkie zespoły MOPR
Osoba kontrolująca – Kierownik ZKPiA
ZESPÓŁ INFORMATYKÓW
odpowiedzialny za realizację – kierownik
1.
Zakres – Prowadzenie kontroli w zakresie zabezpieczenia dostępu do danych osobowych, prawidłowości wykorzystywania sprzętu teleinformatycznego, weryfikacja upoważnień do przetwarzania danych
Termin realizacji – Cały rok
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Starszy Informatyk, Kierownik
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM
odpowiedzialny za realizację – kierownik
1.
Zakres – Prawidłowość i zasadność udzielania pomocy społecznej oraz terminowość załatwienia spraw wpływających do Zespołu Pomocy Środowiskom Rodzinnym (wnioski o pomoc, odpowiedzi na pisma itp.)
Termin realizacji – Cały rok
Osoba kontrolowana – terenowi pracownicy socjalni
Osoba kontrolująca – kierownik, koordynatorzy
2.
Zakres – Kontrola realizacji procedur w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (diagnozowanie, plan pracy
w środowisku, prowadzenie pracy socjalnej np. współpraca z asystentem rodziny, kuratorem, instytucjami działającymi na rzecz rodziny np. szkoła, przedszkole.
Termin realizacji – I półrocze
Osoba kontrolowana – 1 pracownik socjalny z Zespołu nr 2, nr 5, nr 1
Osoba kontrolująca – kierownik, koordynatorzy
Termin realizacji – II półrocze
Osoba kontrolowana – 1 pracownik socjalny z każdego Zespołu
Osoba kontrolująca – kierownik, koordynatorzy
3.
Zakres – Monitorowanie pracy socjalnej w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
Termin realizacji – Cały rok
Osoba kontrolowana – Pracownicy socjalini sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoba kontrolująca – kierownik, koordynatorzy
4.
Zakres – Kontrola realizacji zadań w zakresie koordynacji pracy pracowników socjalnych. Termin realizacji – na bieżąco cały rok
Osoba kontrolowana – koordynatorzy
Osoba kontrolująca – kierownik
CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
odpowiedzialny za realizację – kierownik
1.
Zakres – Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych –kompletność wniosku, rozliczenie przyznanego dofinansowania.
Termin realizacji – II kwartał
Osoba kontrolowana – Inspektor
Osoba kontrolująca – Kierownik CRSON
2.
Zakres – Prawidłowość w zakresie kompletności wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, prawidłowość wyliczania kwoty dofinansowania.
Termin realizacji – III kwartał
Osoba kontrolowana – Inspektor
Osoba kontrolująca – Kierownik CRSON
3.
Zakres – Kompletność wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, prawidłowość realizacji umowy.
Termin realizacji – III kwartał
Osoba kontrolowana – Inspektor
Osoba kontrolująca – Kierownik CRSON
4.
Zakres – Prawidłowość dyspozycji wypłat w zakresie rehabilitacji zawodowej na podstawie dokumentów składanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Termin realizacji – III kwartał
Osoba kontrolowana – Inspektor
Osoba kontrolująca – Kierownik CRSON
5.
Zakres – Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – kompletność składanej dokumentacji, rejestracja w programie komputerowym TYLDA, prawidłowość rozliczenia zawartych umów
Termin realizacji – IV kwartał
Osoba kontrolowana – Inspektor
Osoba kontrolująca – Kierownik CRSON
6.
Zakres – Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki w programie TYLDA, prawidłowość rozliczania zawartych umów.
Termin realizacji – IV kwartał
Osoba kontrolowana – Inspektor
Osoba kontrolująca – Kierownik CRSON
7.
Zakres – Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika – rejestracja w programie TYLDA, kompletność wniosku, prawidłowość rozliczania zawartych umów.
Termin realizacji – IV kwartał
Osoba kontrolowana – Inspektor
Osoba kontrolująca – Kierownik CRSON
CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA
odpowiedzialny za realizację – kierownik
1.
Zakres – Kontrola dokumentacji związanej z realizacją planu pomocy dziecku
Termin realizacji – I-VI
Osoba kontrolowana – Koordynator
Osoba kontrolująca – Kierownik
2.
Zakres – Kontrola dokumentacji związanej z realizacją planu pomocy rodzinie
Termin realizacji – I-VI
Osoba kontrolowana – Asystent
Osoba kontrolująca – Kierownik
3.
Zakres – Kontrola dokumentacji związanej z realizowanym wsparciem psychologicznym w rodzinach biologicznych objętych pomocą asystenta
Termin realizacji – IX-XII
Osoba kontrolowana – Psycholog
Osoba kontrolująca – Kierownik
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
odpowiedzialny za realizację – przewodniczący zespołu
1.
Zakres – Prawidłowość i rzetelność bezpośredniej obsługi interesantów
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Przewodniczący Zespołu
2.
Zakres – Terminowość załatwiania spraw
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Przewodniczący Zespołu
3.
Zakres – Prawidłowość sporządzanych dokumentów
Termin realizacji –na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Przewodniczący Zespołu
4.
Zakres – Prawidłowość, kompletność i terminowość obsługi EKSMOON
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Przewodniczący Zespołu
5.
Zakres – Systematyczność i prawidłowość kompletowania oraz przechowywania akt na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Przewodniczący Zespołu
6.
Zakres – Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Wszyscy pracownicy
Osoba kontrolująca – Przewodniczący Zespołu
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
odpowiedzialny za realizację – kierownik
1.
Zakres – Sprawdzanie :
1. rejestru wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego
2. przyjętych wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
3. kompletność załączników do wniosków niezbędnych do naliczenia dodatku mieszkaniowego i wydania decyzji
4. kompletność załączników do wniosków niezbędnych do rozpatrzenia prawa do dodatku energetycznego i wydania decyzji
5. zgodność dochodów wpisanych do deklaracji z dokumentami
6. kierowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
7. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych pod względem formalnym i rachunkowym
Termin realizacji – II kwartał
Osoba kontrolowana – Aspirant pracy socjalnej
Osoba kontrolująca – Kierownik ZDM
2.
Zakres – Sprawdzanie :
1. terminowość wydawania decyzji
w sprawie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego
2. zgodność danych wniosku
z decyzją
3. prawidłowość naliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego
Termin realizacji – IV kwartał
Osoba kontrolowana – inspektor, starszy inspektor
Osoba kontrolująca – Kierownik ZDM
3.
Zakres – Sprawdzanie :
efektywnego wykorzystania czasu pracy przez Zespół Dodatków Mieszkaniowych
Termin realizacji – Cały rok
Osoba kontrolowana – inspektor, starszy inspektor, aspirant pracy socjalnej
Osoba kontrolująca – Kierownik ZDM
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
odpowiedzialny za realizację – kierownik
1.
Zakres – Bieżąca kontrola zgodności decyzji z dokumentacją dot. Świadczeń rodzinnych.
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Pracownicy realizujący ŚR
Osoba kontrolująca – Kierownik ZŚR
2.
Zakres – Bieżąca kontrola zgodności decyzji z dokumentacją dot. Funduszu alimentacyjnego.
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Pracownicy realizujący ŚR-FA
Osoba kontrolująca – Kierownik ZŚR, Z-ca kierownika ZŚR
3.
Zakres – Bieżąca kontrola dokumentacji dot. świadczenia wychowawczego.
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Pracownicy realizujący ŚW
Osoba kontrolująca – Kierownik ZŚR
4.
Zakres – Bieżąca kontrola dokumentacji dotyczącej dobrego startu
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Pracownicy ZŚR realizujący DS
Osoba kontrolująca – Kierownik ZŚR , Z-ca kierownika ZŚR
5.
Zakres – Bieżąca kontrola zgodności dot. Karty Dużej Rodziny
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Pracownicy realizujący KDR
Osoba kontrolująca – Kierownik ZŚR
6.
Zakres – Bieżąca kontrola spraw związanych z opłacaniem składek społecznych i zdrowotnych
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Pracownicy realizujący ŚR-ZUS
Osoba kontrolująca – Kierownik ZŚR
7.
Zakres – Bieżąca kontrola spraw związanych z przyznawaniem stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
Termin realizacji – na bieżąco
Osoba kontrolowana – Pracownicy realizujący ST i ZS
Osoba kontrolująca – Kierownik ZŚR
Piotrków Trybunalski 31.12.2020 rok
SPORZĄDZIŁ: Kierownik Zespołu Kadr, Płac i Administracji
ZATWIERDZIŁ: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim